一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为7,432.22万元。与上年度相比，收、支总计各减少753.81万元，减少9.21%。主要原因是财政拨款，事业收入减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计4,892.56万元，其中：财政拨款收入4,860.64万元，占99.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入31.92万元，占0.65%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计7,297.06万元，其中：基本支出5,701.63万元，占78.14%；项目支出1,595.43万元，占21.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为6,710.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加228.68万元，增长3.53%。主要原因是年初财政拨款结转和结余较多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出6,710.92万元，占支出合计的91.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加228.68万元，增长3.53%。主要原因是年初财政拨款结转和结余较多。
（二）结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出6,710.92万元，主要用于以下方面：教育支出6026.90万元，占89.81%；社保支出684.02万元，占10.19%。
（三）具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,968万元，支出决算为6,710.92万元，完成年初预算的96.31%。其中：
1．2050302 中等职业教育。年初预算为6038.9万元，支出决算为5814.77万元，完成年初预算的96.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情，资金支出减少。
2．2050999 其他教育费附加安排的支出。年初预算为68.4万元，支出决算为81.05万元，完成年初预算的118.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结余资金。
3. 2059999其他教育支出。年初预算为120万元，支出决算为37.77万元，完成年初预算的31.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是疫情，资金支出减少。
4. 2080502事业单位离退休。年初预算为73.6万元，支出决算为65.8万元，完成年初预算的89.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算金额较大。
5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为263.2万元，支出决算为229.99万元，完成年初预算的87.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算金额较大。
6.2101102 事业单位医疗。年初预算为103.4万元，支出决算为79.62万元，完成年初预算的77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算金额较大。
7. 2210201 住房公积金。年初预算为300.5万元，支出决算为300.89万元，完成年初预算的100.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结余资金。
8. 2080801死亡抚恤。年初预算为0万元，支出决算为7.72万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员死亡。
9. 2050299其他普通教育支出。年初预算为0万元，支出决算为93.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在未纳入预算的津补贴支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,115.49万元。其中：人员经费3,893.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出/u0026hellip;/u0026hellip;；公用经费1,222.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数无差异。
因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数无差异其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出0万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。
3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
九、机关运行经费支出情况说明
我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。
十、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额364.88万元，其中：政府采购货物支出165.76万元、政府采购工程支出95.87万元、政府采购服务支出103.25万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十一、国有资产占用情况说明
2021年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
全年共完成预算绩效目标评价项目5个，评价资金总量共计1198.4万元。
（二）项目绩效自评结果。
预算项目各项指标均已完成100%,绩效目标实现程度全部达到100%。下一步改进管理绩效的意见建议:
1、成立专门的预算项目绩效评价领导小组，加强组织领导，健全组织结构，抽调专门负责预算绩效管理工作，突出预算项目绩效评价的重要性。
2、加强学习，提高预算项目绩效评价的认识和业务能力。
